子长县公安局交通管理大队 关于2018年部门预算安排有关情况的说明
发布时间:2018-02-04 17:43:21  来源:子长县公安局交通管理大队
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索引号: 116106230160770455-2018-000642 发布机构: 财政局
发布日期: 2018-02-04
名 称: 子长县公安局交通管理大队 关于2018年部门预算安排有关情况的说明

子长县公安局交通管理大队

关于2018年部门预算安排有关情况的说明

一、 部门主要职责

依照《公安部刑事案件管辖分工的规定》做好交通肇事

案件的立案、侦查、移送起诉工作;维护辖区道路交通秩序,纠正和处罚交通违章行为;负责交通法规和交通安全宣传;处理道路交通事故;对机动车进行挂牌、检验、对机动车驾驶员进行培训、考试、发证、审验;法律、法规规定的其他业务。 

二、2018年度主要工作任务及目标

以十九大精神为纲领,深化教育训练工作,持续抓队伍建设不放松;以“大数据”、“云公安”、“智慧交通”为目标,继续加大科技投入,提高道路管控力;以公安改革为契机,优化警力配置,进一步深化勤务模式改革力度;以事故预防为目标,组建专业队伍,加大事故责任倒查力度,强化企业主体责任落实;以安全宣传为基础,转变工作思路,创新交通安全宣传新理念、新模式;以群众满意为目标,改革工作方式,深化应用快处快赔和人民调解工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级

 

序号

单位名称

1

子长县公安局交通管理大队

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制78人,其中行政编制78人,;实有人员100人,其中行政78人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆14辆,单价20万以上的设备2台,2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门基本支出实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1472.24万元,在今后,逐步实现绩效目标全覆盖。


七、2018年部门预算收支说明

(一)一般公共预算收支情况说明

1.收入情况说明。2018年收入预算1472.24万元,全部为一般预算拨款。较上年增加344.73万元,主要变动情况为: 基本工资调整 .2018年支出预算1472.24万元,较上年增加344.73万元,主要变动情况为: 基本工资调整

2.支出按功能科目分类的情况说明2018年支出预算1472.24万元,较上年增加344.73万元(基本工资调整),行政运行289.92万元,较上年增加49.45万元,主要变动情况为:下乡扶贫次数增多;机关事业单位基本养老保险缴费支出129.43万元,较上年增加,主要变动情况为:基本工资增加;住房公积金88.94万元,较上年增加8.83万元,主要变动情况为:基本工资调整;

3.支出按经济科目分类的情况说明。2018年支出预算1472.24万元,其中:工资福利支出1181.18万元,较上年增加498.44万元,主要变动情况为:工资基数增加;商品和服务支出289.92万元,较上年增加85.62万元,主要变动情况为:项目增加。

3.支出按经济科目分类的情况说明2018年支出预算1472.24万元,其中:工资福利支出1181.18万元,较上年增加498.44,主要变动情况为: 工资基数增加 ;对个人和家庭的补助支出1.14万元,较上年无变化,商品和服务支出289.92万元,较上年增加85.62万元。主要变动情况为:下乡扶贫增多。

(二)政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算,并已公开空表。

(三)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。  

(四)关于机关商品和服务支出安排情况的说明

2018年共安排机关商品和服务支出289.92万元,较上年增加49.45万元,主要变动情况为项目增加。

(五)关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明

2018年共安排三公经费支出51万元,较上年无变化。

1.公务接待费0万元,较上年减少2.3万元,主要变动情况接待工作移交政府

2.因公出国(境)费0万元,较上年无变化

3.公务用车购置和运行费51万元,其中:购置费0万元,运行费51万元,较上年无变化。

4.本年度无安排会议及培训费预算。

(六)政府采购预算安排情况的说明

2018年共安排政府采购资金0万元,主要是根据日常工作、部门建设、专项业务开展,购置0台0设备。

八、相关名词解释

1.工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出:反应政府用于对个人和家庭的住处支出。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附件:2018年部门预算公开报表(交警队).xls

 

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